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潍坊学院工程项目事后审计资料要求
发布时间: 2025-03-20   浏览次数: 17


审计结算报告审签程序:

限额以上5千元)的基建、修缮工程,由项目主管单位组织相关单位验收,相关材料报审计处进行结算审计

工程结算金额在5千元以上5万元以下的,审计报告由审计处和项目主管单位经办人、负责人审签

经招标的基建、修缮工程竣工结算金额在5万元(含)以上,20万元以下的,审计结算报告先由审计处、项目主管单位经办人、负责人审签,经分管项目主管单位的校领导审签后,报校长签批

20万元(含)以上50万元以下的,提报校长办公会研究,校长签批

50万元(含)以上的,须提报党委会决定,校长签批。

财务处根据审计报告进行财务结算。

 

提交的材料:

1. 项目立项申请

2. 修缮项目报价单

3. 评标结果报告单

4. 廉洁承诺书

5. 合同或协议

6. 营业执照

7. 项目结算单包含工程量和单价明细。

8. 项目验收单


潍坊学院零星修缮工程结算审计定案表.doc